Wystawienie dokumentu zakupy  jest możliwe po kliknięciu w przycisk Zakupy.

Po pojawieniu się okna z dokumentami zakupowymi, klikamy w przycisk Dodaj [F2]


Pojawi się poniższe okno z dokumentem zakupu w tle oraz oknem wyboru kontrahenta. Wyszukujemy kontrahenta dla jakiego ma być wystawiony dokument i klikamy dwukrotnie na liście lub zaznaczmy i klikamy przycisk Użyj. 


Po wybraniu kontrahenta na dokumencie pojawią się jego dane.



Numer dokumentu jest ustalany automatycznie wg szablonu stawionego w ustawieniach. Istnieje możliwość jego zmiany na dokumencie. Po zmianie zostanie sprawdzony czy taki numer już istnieje, jeżeli tak to zostanie nadany nowy pierwszy kolejny wolny numer. 

Na dokumencie wybieramy datę zakupu  i datę wystawienia. ( automatycznie ustawiona aktualna data z komputera) oraz datę wpływu dokumentu do firmy.

Wybieramy w jakiej metodzie będzie obliczanie cen towarów i vatu. Czy od kwoty netto lub brutto. 

Następnie wprowadzamy numer dokumentu otrzymanego od dostawcy w polu Nr dok dostawcy.

Kolejny krok to ustalenie formy płatności. Wybór z rozwijanej listy. Zaznaczając pole bez terminu płatności spowoduje, że nie będzie widoczny termin na wydruku.

Kolejny krok to dodanie towaru, aby to uczynić należy kliknąć w przycisk umieszczony w dolnej części dokumentu Dodaj [F2].

Pojawi się okno z wyborem listy towarów, towar wybieramy poprzez podwójne kliknięcie. Jeżeli towaru nie ma na liście należy użyć przycisku dodaj.


Po wybraniu towaru pojawi się okno z możliwością zmiany opisu towaru. Wprowadzamy cenę zakupu widniejąc na dokumencie od dostawcy (proponowana jest ostania cena zakupu wybranego towaru), następnie podajemy  ilości  towaru  oraz  stawkę VAT . 

Dodatkowo zawarta informacja o stanie aktualnym towaru oraz ostatniej cenie zakupu i aktualnej cenie produktu. Przy wprowadzeniu ceny zakupu obliczany jest  procent marży i narzutu w stosunku ceny sprzedaży.



Po kliknięciu w Dodaj towar znajdzie się na liście w dokumencie.


Dodane pozycje na dokumencie można usuwać i edytować.


Ostatni krok to Kliknięciu w przycisk Zapisz [F12]  i program prosi o podanie kwoty jaką zakup został opłacony.



W momencie wprowadzenia kwoty opłaconej dokumentu zostanie wygenerowany BW dostępny w Finansach.

Dodatkowo można wprowadzić notatkę dla dokumentu klikając na ikonkę . Otworzy się okno z możliwością wprowadzenia notatki. (w wersji Pro)